玉溪市人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大机关的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

（二）机构设置情况

玉溪市人民代表大会常务委员会由以下机构组成：

6个专门委员会：市人大民族外事与华侨委员会、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大社会建设委员会。

5个工作委员会：市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会省、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会。

1个办事机构:市人大常委会办公室（下设秘书科、人事教育老干科、行政接待科、信访科、党建办公室、研究室、财政预算联网信息服务中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。市人大常委会要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委人大工作会议精神，深入落实省十四届人大一次会议、市六届人大二次会议决议决定，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣“一极两区”战略定位和“争先进位、赶超跨越”目标要求，充分发挥人民代表大会制度优势，不断发展全过程人民民主，围绕中心更紧密、依法履职更精准、服务大局更高效，创造性做好立法、监督和代表等工作，加强自身建设，推进新时代人大工作高质量发展，为玉溪社会主义现代化建设作出新贡献。

1.坚持用创新理论指导人大工作。把学习作为立身之本、履职之基，持续建设学习型机关。把全面学习贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，把深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课，把及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完善党组理论学习中心组学习制度和常委会党组成员、常委会组成人员、市人大代表、常委会机关党员干部四级联动学习机制，进一步建好企业家走进人大讲堂、人大代表履职学堂、人大干部研讨课堂等平台载体，用好理论学习阵地，持续创新学习方式，树牢一线意识，锤炼干事本领，夯实思想政治根基。

2.坚持党对人大工作的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。找准市人大常委会在玉溪社会主义现代化建设中的着力点和切入点，在主动服务大局中发挥职能作用，认真贯彻执行《中共玉溪市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》，推动新时代人大工作高质量发展。严格落实重大事项向市委请示报告制度，充分发挥常委会党组在人大工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，确保党的工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，奋力书写好新时代人大工作的履职答卷。

3.深刻领会发展全过程人民民主的重大意义。全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。要始终坚持人民主体地位不动摇，把保证人民当家作主具体地、现实地体现到人大工作的各方面全过程。不断完善发展全过程人民民主的制度机制，不断扩大人民有序政治参与，保证人民依法享有知情权、参与权、表达权、监督权。

4.积极探索全过程人民民主的实现形式。通过调查研究、座谈咨询、论证听证、公开征求意见等方式最大限度地吸纳民意，探索民生实事项目人大代表票决制和实施情况评议机制，把各方面社情民意统一于最广大人民根本利益之中。要完善民主民意表达平台，进一步发挥一线代表工作站（联络室）、立法联系点、预算审查监督联系点等载体的重要作用，让民意表达渠道更畅通。要强化全过程人民民主的工作保障，加强宣传阐释、营造良好氛围，加强组织领导、推动实践创新，全面推进发展全过程人民民主的玉溪实践。

5.做精地方立法工作。着眼群众普遍关注的热点问题，制定《玉溪市城市更新条例》《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》，深入开展《玉溪市易门铜矿工业遗产保护和利用条例》前期调研，积极配合省人大常委会做好修改“三湖”保护条例工作，通过“小切口”立法解决大问题。制定《玉溪市人大常委会规范性文件备案形式审查工作程序》，提高审查质量和水平。帮助指导民族自治县做好民族立法工作，提高民族立法工作质量。充分发挥基层立法联系点、立法咨询专家、立法基地等作用，努力寻求立法“最大公约数”。

6.强化法律实施监督。开展《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》《防震减灾法》《家庭教育促进法》等法律法规实施情况的执法检查，组织视察《云南省民族团结进步示范区建设条例》贯彻落实情况，调研“八五”普法规划、公益诉讼、矛盾纠纷多元化解、加强商事审判优化营商环境等工作，建立对执法检查报告和常委会审议意见落实情况的督促检查机制，持续跟踪问效，强化监督刚性。

7.加强规范性文件备案审查。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，加大主动审查力度，提高审查质量。坚持听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，加强对县（市、区）规范性文件备案审查工作的联系指导，持续推动县（市、区）人大常委会听取和审议规范性文件备案审查工作报告制度全面落实。健全备案审查衔接联动机制，加强报备机关与审查机关的沟通联系，充分利用好地方立法和备案审查信息平台。

8.做强监督工作。坚持正确监督、有效监督、依法监督，突出监督重点，创新监督方式，紧盯问题整改，持续跟踪监督，增强监督实效，确保法律法规得到有效实施，确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。统筹用好听取和审议专项工作报告、视察、专题调研、询问和质询等监督方式，强化各方面依法履职。

9.聚集发展大局强化监督。紧扣发展第一要务，密切关注经济大盘，紧盯稳投资、促消费的各个关键环节，找准人大工作在推进市场主体培育、助力产业发展、壮大园区经济、助推新型城镇化和乡村振兴等方面的着力点、关键点、突破点，以高效能监督推动工作落实，促进经济发展回升回暖。

10.聚焦计划预算强化监督。对“十四五”规划、国土空间规划编制、国民经济和社会发展计划、年度预决算、审计查出问题整改等工作实施监督，确保计划和预算执行的力度和效果。强化重点专项资金、重大投资项目、政府债务、国有资产等审查监督，跟踪监督审计查出问题整改情况。加强对建设现代产业体系、推进乡村振兴等工作的专项监督，专题询问国有资产管理情况。

11.聚焦重点工作强化监督。组织开展行政性国有资产管理情况、全市教育体育工作、垃圾焚烧发电项目建设、城镇污水处理厂提标扩容、红塔区中心城区黑臭水体整治、外事工作民间外交和友好城市建立等情况调研。专题调研脱贫攻坚与乡村振兴、烤烟生产、农业产业体系建设、气象工作、全市健康卫生基层医疗队伍建设、新能源电池产业链发展等工作。听取和审议2022年度国有资产管理情况综合报告和行政事业性国有资产管理情况专项报告和国土空间规划、2022年环境状况和环境保护目标完成、公益诉讼等工作情况及《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》贯彻执行情况等报告。持续监督食品安全执法检查建议落实情况、民族地区乡村振兴和文化教育事业发展、全国民族团结进步示范市创建工作。组织视察《云南省民族团结进步示范区建设条例》贯彻落实情况。听取“湖泊革命”、多元化解纠纷、加强商事审判优化营商环境、基本养老保险扩面增效等工作情况及省生态环境保护第二轮督察整改情况报告。积极配合做好省级、市级“三湖”河（湖）长制督察工作。

12、聚焦民生领域强化监督。对食品安全、饮用水安全、安全生产、高中教育质量提升、基本养老保险扩面增效、生态环境保护治理、民族团结进步事业等工作实施监督，专题询问饮用水安全，回应社会和群众关切。

13.做实决议决定。认真执行人大讨论决定重大事项制度，健全决定重大事项协调机制，完善讨论重大事项具体办法，抓住全市改革发展稳定中事关全局性、根本性、长远性的问题，在充分调研、发扬民主、集思广益、科学论证的基础上，依法作出决议决定，强化执行监督，提高决议决定实效。

14.做好人事任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关工作人员。加强对任命人员的监督，引导国家工作人员树牢民主意识、法治意识、责任意识和人大意识。

15.做足代表工作。拓展代表工作的广度和深度，支持和保障代表更好依法履职。加强代表联络机构和代表工作能力建设，抓实代表培训，不断提高代表政治素质和履职能力。健全完善人大常委会组成人员联系代表和代表联系选民、代表列席人大常委会会议等工作机制，组织代表开展专题调研、集中视察。加强代表活动阵地建设，巩固一线工作站（室）建设成果，探索全过程人民民主基层示范点建设，努力把基层代表活动阵地建成联系服务群众的窗口、基层社会治理的重要平台。健全完善代表反映群众意见和要求的处理反馈机制。进一步探索代表履职积分管理办法，完善代表履职评价体系和激励机制，推进代表履职档案规范化建设。完善代表退出机制，依法做好代表增补工作。

16.提高议案建议办理质效。建立代表提出议案建议前沟通协调机制。加强对人大代表提出议案建议的指导和培训，引导代表围绕发展大局和人民群众关切提出高质量的建议；认真审议代表议案，督促落实审议结果，提升议案办理质效。坚持和完善重点建议政府领导领办、人大常委会领导牵头督办、人大及其常委会相关委室对口督办、组织代表视察等机制，高质量办理代表建议。建立办理代表建议答复承诺解决事项台账，抓好跟踪落实，依法向社会公开代表建议及办理情况。持续提升议案建议办理水平，完善事前沟通协调、事中督办问效、事后考核奖惩闭环机制，提高建议解决率、满意率。

17.强化政治建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高机关服务职能和履职水平；严格落实新形势下党内政治生活若干准则，严格执行民主集中制等制度，推进机关党组织规范化建设，不断提高党建工作质量；善于运用科学思想方法和工作方法研究谋划工作，让“领导敢为、干部敢干、代表敢首创”成为人大的鲜明标识。

18.强化能力建设。积极开展多渠道多形式的学习培训，全方位提升干部综合素质，不断掌握新知识、开拓新视野、增强新本领，强化运用法治思维和法治方式解决问题的能力，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，筑牢新时代地方人大工作根基。积极探索工作新机制，健全完善人大及其常委会、专门委员会议事制度，完善论证、评估、评议、听证等制度，提升人大常委会履职和机关运转制度化规范化水平。

19.强化纪律作风建设。坚决扛起全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法，驰而不息整治“四风”。发扬密切联系群众的优良作风，坚持问计于民，大兴调查研究之风。深入推进作风革命、效能革命，持续巩固“两转一强一提”大讨论成果，在深化“玉溪之变”上当先锋、做表率，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。

20.强化宣传舆论工作。统筹传统媒体和新兴媒体，拓展人大宣传广度和深度，发挥《玉溪人大》杂志、人大工作信息、玉溪人大网和人大微信公众号的宣传主阵地作用，完善新闻发言人制度，大力宣传人民代表大会制度在玉溪的新实践，讲好全过程人民的生动故事。注重理论研究，强化新闻宣传，加强上下联动，突出狠抓落实，提高整体效能，不断开创人大工作新局面。

21.强化对外交流。加强上下级人大工作联动，加强对县乡人大工作的指导帮助，联动开展重要执法检查、专题调研和代表视察等工作。主动向省人大常委会汇报工作，争取支持，主动借鉴学习外地经验做法。研究与中老铁路沿线地区人大协作机制，探索与南亚东南亚地方议会交流交往工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制39人，事业编制5人，工勤编制9名。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员64人，其中：离休 2人，退休62人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

市人大常委会在编制管理存在的主要问题是行政人员和工勤人员超编制使用，其中行政人员超编41人，工勤人员超编1人，存在问题的主要原因有以下几个方面：

（一）多年以来，市人大常委会机关直接接收军转干部及退役士兵共16人（其中2017年以来接受军转干部8人）。

（二）根据《中共云南省委关于加强和改进人大工作的意见》(云发〔2015〕26号)要求，市人大常委会组成人员驻会的20名编制应实行单列管理，而至今未落实单列管理工作。

（三）市委根据工作需要统筹安排。如2017年以来共调入县处级领导干部23人（其中，2018年换届调入3人，岗位调整调入20人），调出6人，退休18人。

（四）离职在岗待退人员需要暂时占用编制。截止2021年12月退休的离职在岗待退人员共有4人；近两年内达到退休年龄的有12人（2022年退休4人，2023年退休8人）。

（五）2022年一季度换届后，根据换届有关规定初步测算，若按年满58周岁不再继续任职的规定，将增加离岗待退人员14人（其中，厅级7，处级7人）；若按不能任满一届（5年）不再继续任职的规定，将增加离岗待退人员30人（其中，厅级7人，处级23人）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,009.22万元，其中：一般公共预算3,991.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入17.90万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加481.53万元，增长13.65%，主要原因是：一是2022年人大换届选举，人员有所变动，较上年有所增加；二是2022年工资调标，人员经费增加；三是2023年项目支出预算721.12万元，与上年对比增加72.00万元，增长11.09%，主要原因是加大了机关干部履职能力提升培训投入、新增了预算审查监督基层联系点工作经费预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,991.32元，其中:本年收入3,991.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,991.32万元（本级财力3,991.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加463.63万元，增长13.14%，主要原因是：一是2022年人大换届选举，人员有所变动，较上年有所增加；二是2022年工资调标，人员经费增加；三是2023年项目支出预算721.12万元，与上年对比增加72.00万元，增长11.09%，主要原因是加大了机关干部履职能力提升培训投入、新增了预算审查监督基层联系点工作经费预算项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4,009.22万元。财政拨款安排支出 3,991.32万元，其中：基本支出3,270.20万元，与上年对比增加391.63万元，增长13.61%，主要原因是：一是2022年人大换届选举，人员有所变动，较上年有所增加；二是2022年工资调标，人员经费增加；项目支出721.12万元，与上年对比增加72.00万元，增长11.09%，主要原因是：加大了机关干部履职能力提升培训投入、新增了预算审查监督基层联系点工作经费预算项目。上级补助安排支出17.90万元，与上年对比增加17.90万元，增长100.00%，主要原因是：新增了全国人大代表、省人大代表活动经费预算项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2,614.40万元。

一般公共服务支出-人大事务-行政运行2,246.69万元,主要用于保障机关正常运转的在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务151.00万元，主要用于保障《玉溪人大》刊物发行、人大代表培训支出、机关干部履职能力提升培训支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议130.00万元，主要用于保障召开人代会会议的支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法15.00万元，主要用于保障开展立法和基层立法联系点运行管理工作的支出。

一般公共服务支出-人大事务-事业运行71.72万元，主要用于保障市人大办财政预算联网信息服务中心正常运转的人员工资福利支出和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出532.95万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休240.59万元，主要用于保障离退休人员公用经费和生活补助的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出242.36万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位承担部分的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于缴纳当年退休人员的职业年金。

3.卫生健康支出212.43万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113.07万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.25万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.77万元，主要用于缴纳机关人员公务员医疗保险单位承担部分的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.34万元，主要用于缴纳在职人员其他医疗补助单位承担部分的支出。

4.住房保障支出193.41万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.03万元，主要用于缴纳在职人员购房补贴单位承担部分的支出。

5.转移性支出438.12万元。

转移性支出-专项转移支付-一般公共服务438.12万元，主要用于保障人大代表活动、人大代表通讯交通补助、代表意见建议办理、基层立法联系点运行管理补助等方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

部门市对下专项转移支付经济社会事业发展事项：金额438.12万元，主要用于：

1.人大代表通讯交通补助项目，金额76.32万元。主要用于市人大代表联系人民群众的通讯、交通等费用，按照每位代表每月200.00元的标准直接发给318名代表包干使用。

2.代表活动补助项目，金额31.80万元。主要用于各县区318名市人大代表活动经费补助，每人每年补助1,000.00元，提高代表履职能力和参政议政水平，使代表为选民履好职。

3.代表意见建议办理补助项目，金额300.00万元。主要用于解决人大代表提出的意见建议中的急、难、老、小项目。提高代表履职积极性，发挥代表参政、议政能力，确保代表意见、建议的落实。

4.基层立法联系点运行管理县区补助项目，金额18.00万元。主要用于基层立法联系点开展工作创造一定条件，每个县（市、区）立法联系点每年给予2.00万元的补助经费，将提高基层立法联系点开展工作的积极性。

5.预算审查监督基层联系点工作经费补助项目，金额12.00万元。主要用于联系点自身建设及日常办公、预决算审查监督和国有资产监督调研、收集意见建议、工作考察、学习培训、会议等支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.35万元，其中：政府采购货物预算18.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人大常委会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人大常委会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩。2020年、2021年、2022年、2023年因疫情原因未组团出访。

（二）公务接待费

玉溪市人大常委会办公室2023年公务接待费预算为10.00万元，较上年相比无变化，2023年预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。近年来，因疫情原因，接待批次及人次有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人大常委会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费25.00万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度，市人大常委会办公室对下转移支付项目5个，本级项目4个，围绕常委会重点工作选取2个重点项目是《玉溪人大》刊物发行补助项目和基层立法联系点运行管理县区补助项目。

1.《玉溪人大》刊物发行补助项目预算的绩效目标是：发挥舆论宣传阵地作用，成为全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁和纽带、交流经验的园地、理论研究的阵地，在促进人大工作开展和服务群众、服务全市经济社会发展上发挥积极作用。具体指标如下：

产出指标中数量指标有3个：分别是发行期数=6期、发布稿件数量≤156篇、印刷册数≥11100册；产出指标中质量指标有2个：分别是及时率≤95.00%、发布稿件（短视频）原创率≥20.00%；产出指标中时效指标有1个：计划完成率=100.00%。

效益指标中社会效益指标有1个：宣传内容知晓率≥98.00%。

满意度指标中服务对象满意度指标有1个：服务对象满意度≥95.00%。

2.基层立法联系点运行管理县区补助项目预算的绩效目标是：基层立法联系点工作的正常开展，能畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，能使立法机关深入基层直接了解群众的意见建议，使地方立法更接地气，更贴近百姓的需求,让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，始终保障人民权益，推进依法立法、科学立法、民主立法，探索全过程民主立法的生动实践，提高立法的质量和效率，为推动玉溪高质量发展和现代化建设提供法治保障。具体指标如下：

产出指标中数量指标有2个：分别是基层立法联系点=11个、补助资金=2.00万元；产出指标中时效指标有1个：及时率≥98.00%。

效益指标中社会效益指标有1个：公民参与率≥95.00%。

满意度指标中服务对象满意度指标有1个：全市公民、法人和其他组织满意率≥98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

〔一般公共预算收入〕

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

〔一般公共预算支出〕

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

〔三公经费〕

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

〔政府性基金预算〕

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

〔政府采购〕

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

〔中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法〕

地方各级人民代表大会：第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

〔中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〕

总则：第二条 各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人大常委会办公室2023年机关运行经费安排630.33万元，与上年对比增加39.96万元，增长6.77%，主要原因：2022年人大换届选举，人员有所变动，较上年有所增加，具体情况如下：

机关运行经费具体安排办公费137.05万元、印刷费10.00万元、水费1.50万元、电费6.50万元、邮电费3.00万元、物业管理费46.20万元、差旅费60.00万元、维修维护费10.00万元、培训费9.20万元、公务接待费10.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费62.00万元、工会经费28.33万元、福利费28.33万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费用137.87万元、其他商品和服务支出36.00万元、办公设备购置16.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人大常委会办公室资产总额458.08万元，其中，流动资产18.60万元，固定资产429.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.53万元，其他资产9.30万元。与上年相比，本年资产总额增加267.09万元，其中固定资产增加256.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值131.12万元,无偿划拨至玉溪市机关服务中心；报废报损资产0项，账面原值0.00 万元；无偿划拨资产92项,账面原值64.86万元的固定资产至玉溪市教育体育局、玉溪一中、玉溪三中。实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表20230202052419927.xls

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53040000410100111